Esta casilla es opcional. Medicina Taos Contaplus Ahora conseguir la salida del procesador de la siguiente manera. Estos son los pasos que debe seguir: En nuestro caso, el problema es el grosor. This feature is not available right now.
This site was designed with the. Mi ordenador necesita una limpieza as que desinstale el contaplus. Al entrar a las presiones y temperaturas en estos primeros cuatro campos, PV Elite utilizar estos valores como los valores por defecto para el buque entero.
El buque se construye en PV Elite de la parte inferior a la superior, o bien, el caso de un buque horizontal, de izquierda a derecha.
Contaplus, Nominaplus y Facturaplus Elite Please try again later. La mano derecha ventana manuall muestra los resultados del elemento seleccionado en la ventana de la mano izquierda.
Tutorial ContaPlus — Gestin de asientos contables. En la pantalla de entrada de datos, comience con la cabeza. Componente Botones En la parte superior de la ventana de entrada principal, hay una fila de vescargar de llamada barra descarga herramientas del elemento: Al mover el divisor ajustable ventana, se puede ampliar o reducir la izquierda o a la derecha ventana, se puede deslizar el divisor de ventana de la izquierda o la derecha.
Ahora mira en la barra de estado en la parte inferior de la pantalla: Usted debe ser capaz de completar las entradas para sus nuevas dimensiones: Free Paanch 2 Movie Download. De izquierda a derecha, los componentes mencionados son los siguientes: Deja el Post es un portal de descargas donde el usuario hace el contenido, tambien puedes descargar el material posteado.
Todos los elementos principales no los archivos adjuntos, como las boquillas tiene dos nodos. Eso que se inicia contaplus 1: Dile PV Elite seleccionando el componente.
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We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar. Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cada empresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas conteniendo los desgloses de clientes, bancos, proveedores, etc.
De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios para seguir trabajando con esa entidad. Estructura del P. Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de las mismas. Visualizar Saldos. Imprimir subcuentas. Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos. Se pueden introducir asientos en euros o en pesetas.
Estado punteado o no punteado T. Por ejemplo si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayor de bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto. Para desmarcar volver a pulsar. La marca del aparece en la columna E. Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la subcuenta.
Listados de Diario Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos. Listados de Mayor Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas. Mover subcuenta en Diario Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparece y o se especifique.
Memoria y E. Podemos generar ambos documentos. En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos botones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. Dentro de la ventana listado de proyectos tenemos la opcin de pedir informes de presupuesto de los proyectos. Podemos obtener diversos listados especificando los proyectos, el tipo de informe saldos, debe, haber , rango de fecha, valorar con presupuesto compara presupuesto y realizado y slo presupuesto.
Mover proyecto en diario Esta opcin nos permite cambiar en el diario los proyectos que cada lnea o partida de los asientos tenga asignados. En la ventana que se abre debemos especificar el rango de proyectos que queremos sustituir y el nmero de asientos en los que queremos que la ejecute. Proyecto actual: Indicaremos el proyecto origen que queremos sustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o varias partidas en el fichero de diario.
Proyecto nuevo: Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremos sustituir el actual. Asiento inicial y asiento final: Se introducir el rango de asientos en los que se quiera modificar el proyecto actual. Mayor Analtico Esta opcin nos permite pedir un informe del mayor analtico es decir por proyectos , mostrando los movimientos que se han producido en cada proyecto o departamento segn seleccionemos en el nivel de desglose.
Gestin de Inventario En l se introducen todos los campos que componen los activos fijos de la empresa. Los datos a incorporar son:. Fecha de adquisicin y de inicio de amortizacin: esta ltima para indicar a partir de cundo debe amortizar.
Grupo de amortizacin de los definidos , y subcuentas de amortizacin 68x Concepto: se suele poner la definicin de la factura. Importe de la compra, nmero de factura y subcuenta del proveedor. Fecha y causa de baja: completamos cuando demos de baja el activo. Porcentaje de amortizacin: vendr dado por la cuenta de amortizacin elegida. Perodo en meses: para indicar cada cuanto tiempo deseamos que se produzca el asiento de amortizacin.
Importante: el primer ao de adquisicin nmero de inventario del activo debemos poner 1 para poder amortizar el XII, si ponemos 12 no nos dejara hasta que trascurriera 12 meses exactos desde la fecha de alta. Campos automticos:. Amortizaciones Para realizar los asientos contables en el diario que reflejen las amortizaciones de los activos.
Precisamos de: o o o o o o Fecha de amortizacin hasta la que se amortizar el activo. Cotas: rango de activos a amortizar. Agrupar amortizaciones en asiento nico: un solo asiento por todos los meses amortizados y por activo. Incluir nmero de activo en el concepto: saldr el n de inventario en el asiento.
Amortizar incluyendo das hasta la fecha. Utilizar contabilidad analtica. Todos los datos para amortizar se extraen de la ficha de inventario donde se configuran todos los parmetros. Adems las amortizaciones son lineales. Aceptada la amortizacin nos muestra los asientos, los cuales podemos marcar o no para enviarlos al diario pulsando la tecla diario.
Cdigos y Tablas Con ellos configuraremos y clasificaremos los activos a amortizar de una forma sencilla y precisa. Daremos de alta y de baja, y realizaremos el mantenimiento de los activos. Grupos de Amortizacin Podemos aadir los grupos necesarios de amortizacin. Se introduce un cdigo alfanumrico de dos dgitos y una descripcin para cada grupo de amortizacin. Los grupos los crea el usuario segn sus necesidades.
Ejemplo: Grupo 01 Inmovilizaciones materiales Grupo 02 Inmovilizaciones inmateriales Cuentas de Amortizacin Aqu definimos las cuentas de amortizacin acumulada y de dotacin, as como el porcentaje y el perodo amortizado en nmero de meses.
Los campos a introducir son: Cuenta: n de cuenta de A. Meses amortizados: periodo amortizado en meses. Cdigos de Ubicacin Permite clasificar los activos segn su situacin. Se pueden definir dos ubicaciones. Cdigos de Naturaleza Permite configurar y clasificar los activos por naturaleza. Slo existen dos campos: cdigo y descripcin. Ejemplo: 01 Tangible 02 Intangible. Causas de Baja Especificamos la causa de la baja con un cdigo y descripcin Ej.
Gestin de Cheques En la ventana que se abre se muestran los datos de los cheques emitidos. En la misma se pueden realizar las operaciones que se estimen necesarias para la gestin de estos documentos sin tener en cuenta su relacin contable. Las pestaas de la parte inferior de la pantalla permiten mostrar los cheques ordenados segn el criterio que se seleccione. Dentro de esta misma pantalla tenemos los botones de modificar, eliminar, zoom, localizar y consulta. Imprimir: nos permite imprimir un informe sobre los cheques y pagars segn las caractersticas que le marquemos.
En la anterior ventana debemos seleccionar el criterio de orden de salida y marcar las condiciones del listado rangos de los que queremos emitir. Adems se pueden marcar otros campos como: Agrupar cheques de un mismo proveedor: agrupa en un solo cheque todos los del mismo proveedor. Excluir: para decirle los que no queremos emitir Formato de impresin Numeracin de cheques: si marcamos al imprimir nos permite numerar desde un n determinado que teclearemos en la siguiente casilla Primer nmero.
Paso a contabilidad Con esta opcin daremos la orden de registro en el diario de aquellos cheques o pagars que hayamos marcado como preparados. Muestra la siguiente pantalla:. Orden de paso: para ordenar el paso a contabilidad por fechas o justificante Condiciones para el paso: rangos entre los que pasar a contabilidad los cheques, excluyendo los anulados. Parmetros para el paso: permite poner una fecha de contabilizacin que habr que teclear o dejar la fecha del cheque. Seguidamente hay que definir las distintas partidas del formato para darle la configuracin pulsando el botn.
Aparece el listado de partidas creadas donde se pueden aadir, modificar, eliminar, etc. Al aadir o modificar se abre un pantalla donde hay que especificar los campos que se ven a continuacin. En la introduccin de datos para el formato hay que especificar las coordenadas donde queremos que aparezca y podemos detallar textos mediante literales o tambin existen campos fijos.
En este caso aparece un punto verde en el listado de partidas, mientras que si se elige un campo definido Ej. En la primera panta de Configuracin formato, aparece el botn nos muestra como quedara el formato.
Estas son:. Se pueden obtener informes y estadsticas personalizadas a partir de los datos de cualquier fichero de la aplicacin. Los iconos de acceso rpido de esta opcin son:. Permite realizar grficos a partir de los datos de la contabilidad, personalizando los formatos.
Incluye las siguientes carpetas para definir las caractersticas del grfico que deseemos obtener: Parmetros Datos de grfico. Tras obtener el grfico, puede modificarse su estilo y formato mediante los botones: textos, estilo, atributos, imprimir.
Hoja de clculo excel Esta opcin nos permite realizar un enlace desde el Contaplus hacia la Excel, para lo que es necesario tener abierto la Excel para ejecutar el traspaso. Incluye Parmetros del enlace: para definir la forma de visualizar los valores a traspasar, el tipo y la presentacin de la informacin. Datos del enlace: para definir las subcuentas que se van a traspasar. Puede definirse un rango de subcuentas o de empresas.
Mapas Con esta opcin, se permite representar en un mapa de Espaa las distintas subcuentas y sus valores. Hay que seleccionar el rango de subcuentas y meses. En el men Util se incluyen diversas utilidades y herramientas como son: Organizacin de ficheros Esta opcin realiza los siguientes procesos:.
Se ejecuta dentro de una empresa activa, para lo cual en el menu Util, pulsamos Organizacin de ficheros empresa activa.
Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde del panel de gestin, donde podemos seleccionar las empresas para las que queremos realizar dicha organizacin de ficheros. Herramientas Las herramientas que se incluyen son: Autochequeo: da informacin detallada del sistema operativo, hardware, recursos. Calculadora: para acceder a la calculadora de windows, pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar. Agenda: en la que se pueden incluir direcciones, telfonos, fax, etc.
Planing: para almacenar cualquier tipo de planificacin a lo largo del ao. Perfiles de usuario, colores, perifricos Incluye las siguientes opciones: Gestin de usuarios Perifricos Colores y fuentes Restaurar valores originales Barra de botones.
Con esta opcin, podremos importar los ficheros de diario y subcuentas de otros programas de contabilidad. Avisos de inicio Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, en una fecha determinada, nos salte al iniciar el programa. Su valor es de Otro socio aporta una mquina por valor de En consecuencia el desembolso cobrado el se modifica.
Proveedor de Huesca, cdigo provincial 22 Vida til 5 aos. N 7 con vencimiento a 30 das asiento predefinido proveedor de Teruel, cdigo provincial 44 Ventas a crdito 30 das por 7.
N 1, Cliente 1 de Zaragoza corresponde al proyecto del Comercial Juan Lpez Pago de Gastos por suministros en efectivo de fra. N N 2, Cliente 2 de Zaragoza proyecto del comercial Juan Lpez Compras con pago aplazado a 60 das por 3. La estimacin realizada es de Realizar los asientos de pago y la casacin correspondiente. Realizar la casacin de las partidas. Realizar operaciones previas al cierre. Regularizacin del IVA, no procede porque no hay operaciones este trimestre Variacin de existencias, Existencias finales de mercaderias 1.
Generando el asiento de cobro o pago y el cheque cuando proceda. Pago parcial fra. N 30 ventas fra. N 30 Compras fra. N 70 Compras fra. Asientos para practicar con Contaplus Elite Prof. NOTA: el nmero de cuenta es el de color rojo, no indicndose cuando ya se ha utilizado alguna vez. Fecha inicio:. Capital Social 5. Acumulada I. Debe observarse que el IVA es sobre una Base imponible de 10 mll.
Construcciones 5. Provisin por deprec. IFT
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